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五礦勘查貫徹落實“管理規范年”工作要求，第一時間組織召開專題部署會，圍繞“制度標準化、流程精細化、執行嚴格化”三大主題，全面啟動專項行動，明確了“以制度建設為抓手、以流程優化為路徑、以監督執行為保障”的核心目標，全面開展內部控制自查自糾工作，力求通過系統性排查和整改，打通管理鏈條中的堵點、難點，努力構建職責明確、流程順暢、執行有力的內部控制體系。

制度標準化 筑牢管理根基

五礦勘查以“管理規范年”為契機，以內控評價為抓手，聚焦24項規范舉措，從權責法定、內容合法、程序合規三個方面，嚴格按照中國五礦“管理規范年”自查自糾工作底稿和公司目前管控現狀開展全面評估和全方位梳理。自查自糾期間，公司各部門及所屬企業從制度體系入手，對公司現有規章制度開展全面清查，明確制度是否滿足承接和修訂時效、是否符合公司經營實際，以及是否存在制度空轉，確保“有制度可依”的基礎扎實可靠；同時逐條梳理各業務條線的流程節點和控制措施，查找運行中的薄弱環節，逐步推動制度與流程的協同優化，力爭發揮制度作為管理基石的作用。

系統流程精細化 提升管理效能

在全面推進“管理規范年”自查自糾工作的同時，五礦勘查同步開展了本部及所屬企業內部控制流程的優化，進一步建立健全內部控制體系，提升公司整體管理質效。通過對本部及各所屬企業“三重一大”集體決策程序、制度體系建設、合同管理、資金賬戶使用等管理及業務流程的梳理，以及采取落實信息化管控手段等27項管控措施，實現14項流程優化，進一步提升了流程化管理效能。為全面推行流程優化，公司還將本次自查自糾的優秀經驗總結轉化為標準化流程和實操指引，向所屬企業推廣，帶動公司整體管理效能有效提升。

執行嚴格化 確保管理落地

為切實提升自查自糾質量，五礦勘查成立了由審計中心牽頭、各部門協同的工作專班，統籌安排時間節點，明確責任分工，確保自查自糾工作有計劃、有步驟、有成效推進。為進一步推動內控評價落地落實、全面執行，審計中心組織各管理條線有關人員，深入學習底稿填列要求，通過“集中+一對一”培訓、專題研討、案例解析等方式提高填報質量，并與各部門協同開展底稿填列，針對相關事項與各部門共同開展抽樣，強化樣本抽取的合理性，確保底稿信息邏輯嚴密、抽取樣本真實準確，提升自查自糾工作的嚴謹性與可靠性；同時在自評過程中，不僅關注管控措施本身是否存在，更重視其在實際運行中有無執行偏差，確保“制度與實操相印證、流程與數據相匹配”，提升整體評價的準確性與完整性。

隨著自查自糾工作的深入推進，五礦勘查共完成20項不同領域的底稿填列，填報內容涵蓋“三重一大”集體決策程序、重點領域財務監督、礦山安全生產、合同管理、制度體系建設、科研項目開展和研發經費投入等多個關鍵環節，涉及范圍廣泛、覆蓋條線齊全，系統反映了公司在管理規范方面的實踐基礎與提升空間；公司還通過不斷強化問題導向，堅持立行立改，對發現的問題分類處理，建立問題清單和整改臺賬，實現問題整改的全流程閉環管理。

下一步，五礦勘查將繼續立足實際、對標先進，持續深化“管理規范年”各項工作，積極探索建立制度建設與流程管理的長效機制，將行動成果轉化為日常管理行為，讓制度真正成為指導工作的“工具書”，流程成為管理落地的“高速路”，系統成為監督執行的“安全網”，努力形成“人人講制度、事事按流程、層層有監督”的良好管理氛圍。

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