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自“管理規(guī)范年”專項行動全面啟動以來，湖南有色堅決貫徹“強基固本、提質增效、防范風險”的核心方針，將內部控制體系深度評價作為規(guī)范管理的關鍵抓手，在專項工作領導小組高位推動下，實現(xiàn)了全業(yè)務鏈條內控評價階段性目標。通過科學部署、精準聚焦、閉環(huán)管理三維發(fā)力，公司正加速構建“制度完善、執(zhí)行有力、風險可控”的內控新生態(tài)，為高質量發(fā)展注入強勁動能。

高位統(tǒng)籌：三級聯(lián)動織密“規(guī)范網”

湖南有色高度重視“管理規(guī)范年”專項行動任務，積極響應、及時部署，構建“領導小組—工作小組—成員單位”三級責任體系，將11個職能部門、9家直管企業(yè)納入協(xié)同網格，形成上下貫通的組織架構。

公司第一時間召開“管理規(guī)范年”工作部署會，組織宣貫中國五礦“管理規(guī)范年”專項行動精神及湖南有色落實要求，細化任務分解，嚴格職責分工，統(tǒng)籌開展“管理規(guī)范年”內控評價工作；及時下發(fā)《關于轉發(fā)〈中國五礦集團有限公司“管理規(guī)范年”專項行動方案〉的通知》和《關于轉發(fā)中國五礦〈關于發(fā)布中國五礦“管理規(guī)范年”內控評價操作指引的通知〉的通知》，并結合公司實際，制定《湖南有色2025年度“管理規(guī)范年”內控評價工作方案》，明確內控評價工作時間節(jié)點和具體要求，織密橫向到邊、縱向到底的管理規(guī)范保障網。

精準發(fā)力：聚焦規(guī)范舉措開展內控自查自糾

自“管理規(guī)范年”專項行動工作部署以來，湖南有色以三級穿透式監(jiān)管為軸心，系統(tǒng)構建內控評價工作體系。各職能部門立足專業(yè)條線定位，量身定制部門級內控自評價工作方案，在完成自查自糾的同時，服務指導直管企業(yè)及所屬單位將專項行動優(yōu)化細化具體化。各直管企業(yè)緊扣主業(yè)特色，差異化編制實施路徑，通過“一企一策”方案確保內控評價與業(yè)務場景深度融合。

湖南有色本部及各直管企業(yè)聚焦中國五礦24項規(guī)范舉措內容，按照“權責法定、程序合規(guī)、內容合法”的原則，逐步梳理企業(yè)現(xiàn)有制度體系及具體管控流程，針對制度內容及管控舉措進行自查樣本抽樣，形成“管理規(guī)范年”自查自糾工作底稿與問題清單。湖南有色審計部充分發(fā)揮中樞督導作用，全程把控工作進度與質量，確保內控自評價工作穩(wěn)步有序推進。

成效初顯：內控自評價取得階段性突破

根據“管理規(guī)范年”內控評價工作任務安排及具體要求，湖南有色結合“管理規(guī)范年”24項規(guī)范舉措內容，聚焦企業(yè)制度建設、決策程序、合同管理、業(yè)務開展、安全生產、內部監(jiān)督等重要領域關鍵環(huán)節(jié)，靶向發(fā)力，深挖細查，刀刃向內開展內控自查自糾工作，從制度缺失、制度空轉、執(zhí)行偏差三個維度梳理自查問題百余個，內控自查自糾取得階段性成果。

自查只是手段，整改才是關鍵。湖南有色各級企業(yè)針對自查出的問題，堅持“立行立改”，制定對應整改措施，同時，深入剖析問題根源、舉一反三，開展同類型問題延伸排查，杜絕“屢查屢犯”。通過“整改一個問題、規(guī)范一個領域、提升一個層面”的閉環(huán)管理，切實將整改成果固化為管理制度和工作標準，實現(xiàn)從“被動合規(guī)”到“主動規(guī)范”的轉變。

行至半山不停步，中流擊水再奮進！湖南有色以“管理規(guī)范年”為契機，將內控思維深度融入生產經營全過程。隨著自查自糾走向“深水區(qū)”，企業(yè)將持續(xù)鍛造“制度鐵籠”、筑牢“風險防火墻”，以規(guī)范管理新成效為中國五礦建設具有全球競爭力的世界一流金屬礦產企業(yè)集團貢獻力量！

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